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陕西省文学艺术界联合会2018年部门综合预算说明

2018-03-02 13:39:53 作者:省文联 来源:陕西文联网 浏览次数:0

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一、部门主要职责

陕西省文学艺术界联合会(简称陕西省文联),属参照公务员法管理的事业单位,是由陕西省 12 个文学艺术家协会(省剧协、省音协、省美协、省影协、省书协、省评协、省舞协、省民协、省杂协、省视协、省摄协、省曲协), 11 个地市文联和陕西省的产业文学艺术工作者联合会组成的人民团体,现有国家正式编制和全额拨款的团体会员单位 29 个和 5 个产业行业文联(铁路、电力、邮政、神剑、公安),加上下属的民办文艺社团,会员数超过两万人,业务囊括了全省文艺领域。陕西省文联内设 5 个部室:办公室、人事处、组织联络部、创作评论部和老干处,并按有关规定设有机关党委和纪检组。

陕西省文联坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针,通过开展文化艺术活动、组织文艺创作、深入基层采风、召开学术研讨、举办文艺评奖、进行人才培训等多种形式的活动,对各团体会员和广大文艺工作者发挥联络、协调、服务的职能,促进全省文艺界的团结和文艺事业的繁荣发展。

二、2018年年度部门工作任务

1、认真学习贯彻落实党的十九大精神,坚持以人民为中心的工作导向,最大限度地团结引导广大文艺工作者听党话、跟党走,繁荣创作、服务人民。严格落实党组意识形态工作责任制,定期研究部署,做到守土有责、守土尽责。不断增强文联工作的政治性、先进性、群众性,不断增强文联的组织活力、向心力、吸引力和行业影响力。通过深化改革,优化文联和协会机构设置,推动机制创新,延伸工作手臂,把团结引导广大文艺工作者作为中心任务,把文联和协会建设成为覆盖面广、凝聚力强、温馨和谐的文艺工作者之家。

2、围绕纪念改革开放四十周年,在全省范围广泛征集具有昂扬向上、团结奋进、开拓创新精神的优秀歌曲,用歌声表达对祖国的热爱,歌颂我省改革开放以来所取得的辉煌成就。与中国美协联合举办陕西省纪念改革开放40周年美术作品展览,弘扬改革开放主旋律,继承和发扬长安画派的艺术精神,集中展示我省改革开放40年来美术事业发展成就,检阅新时期美术创作成果,发掘和培养优秀美术人才,进一步促进陕西美术事业繁荣发展。

3、积极响应省委脱贫攻坚战略,充分发挥自身优势,举办群众喜闻乐见的文艺扶贫慰问演出,把“送文化”与“种文化”相结合,激发群众脱贫内生动力,坚定群众脱贫致富的意志信心。充分挖掘脱贫致富先进人物、先进事迹和先进典型素材,在全省广泛开展反映脱贫攻坚工作新面貌、新变化、新风尚的节目创作征集活动,形式可以是戏曲、小品、相声、快板、歌曲等,我们将对征集的节目进行评审,对优秀作品组织专家精心打磨,对排演单位给予资金扶持,评选出优秀节目在全省进行巡演。

4、积极响应国家大数据战略,扎实推进文联信息化建设,2018年初步建成“互联网+文艺”“互联网+文联”的智慧文艺和网上文联工作平台,拓展网上服务新领域,创新网上工作新方式,扩大文联组织新覆盖,建设网上文艺新阵地。深入开展文艺资源数据库、文艺资源云平台等重点工程建设,积极推动网络文艺发展,推动传统文艺与网络文艺的创新性融合,初步形成了有效服务文联工作大局的文艺资源信息服务体系和全省各级文联信息化建设共建共享的格局。

5、深入推进“大秦岭•中国脊梁”文艺创作工程。举办大秦岭摄影展,运用航拍等新技术和表现手法,重点展现引汉济渭、移民搬迁新居、终南山隧道、秦岭生态保护等具有开创陕西新历史的伟大壮举。征集并创作一批优秀舞蹈节目,打造一台以大秦岭为主题的舞蹈专场演出。创作百米长卷《大秦岭•中国脊梁》,组织青年艺术家全方位、立体式对大秦岭进行深入体验和写生考察,邀请我省老一辈艺术家为顾问,共同创作百米长卷。在成功举办大秦岭诗赋朗诵会的基础上,邀请全国知名专家对节目进行精心打磨与编排,拟定于2018年7月份,在国家大剧院再举办一场。

6、大力开展“深入生活 扎根人民”主题实践活动,组织好“送欢乐下基层”“到人民中去”“助力脱贫攻坚”“百姓健康舞”师资骨干培训等文艺志愿服务活动,加快文艺志愿服务制度化建设,继续深入推进陕西旅游文化名镇美术创作,推进陕西相声神州行、“陕西快板讲陕西故事”等项目实施。围绕“一带一路”沿线国家开展文化交流,不断扩大陕西文化在海外的影响力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,陕西省文学艺术界联合会部门预算包括省文联本级(机关)预算和所属9个文艺家协会预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有10个,包括:

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四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制85人,其中参照公务员管理事业编制85人;实有人员64人,其中参照公务员管理事业64人(含工勤2人)。单位管理的离退休人员53人(其中离休2人)。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆5辆,单价20万元以上的设备5台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1014.43万元,2017年底实户资金222.37万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年预算总收入1236.80万元,其中公共预算拨款1014.43万元,上年实户资金余额222.37万元;预算总支出1236.80万元。公共预算拨款比2017年多66.48万元,主要是新增人员工资增加及职工医疗保险、养老保险费用、取暖费用增加。

(二)财政拨款收支情况。

2018年财政预算拨款收入1014.43万元,支出1014.43万元,比2017年多增66.48万元,主要是新增人员工资增加及职工医疗保险、养老保险费用、取暖费用增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年我单位一般公共预算拨款收入1014.43万元,一般公共预算拨款支出1014.43万元,比2017年多增66.48万元,主要是新增人员工资增加及职工医疗保险、养老保险费用、取暖费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出1014.43万元,其中人员经费799.99万元,其中用于文化支出727.42万元,社会保障和就业支出21.17万元,住房公积金51.4万元;公用经费支出185.94万元,其中用于文化支出168.16万元,社会保障和就业支出3.14万元;专项业务经费28.5万元,均用于文化支出。2018年人员经费和公用经费均高于2017年,主要是单位人数增加,工资、福利等各项数据相应增加,但专项业务经费比2017年减少6.5万元,主要是单位整体预算数据受控制,未能安排相应资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出1014.43万元,其中人员经费799.99万元,公用经费支出185.94万元,专项业务经费28.5万元,其中工资福利支出717.02万元,商品和服务支出265.74万元,对个人和家庭的补助21.67万元,办公设备购置10万元。工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助都比2017年有所增长,主要是单位人员增加所致,办公设备购置支出比2017年少1.89万元,是根据单位实际需要和采购情况而变化的。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算29.32万元,其中因公出国(境)经费7万元,公务接待费4.32万元,公务用车运行维护费18万元,与2017年持平。2018年会议费经费预算11.64万元,比2017年减少0.06万元,主要是压缩会议经费;2018年培训费经费预算14.64万元,比上年增加2.64万元,主要是培训人数增加。

(七)机关运行经费安排情况。
2018年本单位机关运行经费财政拨款预算70.97万元,比2017年预算增加0.09万元,主要是由于单位在职人数增加。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算总额18.4万元,均为政府采购货物预算,其中一般公共预算拨款10万元。
八、专业名词解释

1.“互联网+文艺”:是指中国文联按照中央精神要求,在全国文联系统运用发挥互联网优势,加强网上文艺之家建设,推进网上文艺繁荣发展,确保牢牢掌握网上文艺阵地。 

2.“互联网+文联”:是指中国文联按照中央精神要求,在网络时代加强信息化建设,推进全国文联系统运用发挥互联网优势,牢牢掌握网上文艺阵地,建设网上文联。

 

                                           陕西省文学艺术界联合会
                                              2018年3月2日
 

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