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陕西省文学艺术界联合会2019年部门综合预算说明

2019-03-07 19:30:23 作者:办公室 来源:陕西文联网 浏览次数:0

一、部门主要职责及机构设置

陕西省文学艺术界联合会(简称陕西省文联),属参照公务员法管理的事业单位,是由陕西省 12 个文学艺术家协会(省剧协、省音协、省美协、省影协、省书协、省评协、省舞协、省民协、省杂协、省视协、省摄协、省曲协), 11 个地市文联和陕西省的产业文学艺术工作者联合会组成的人民团体,会员数超过两万人,业务囊括了全省文艺领域。陕西省文联内设 5 个部室:办公室、人事处、组织联络部、创作评论部和老干处,并按有关规定设有机关党委。

陕西省文联坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针,通过开展文化艺术活动、组织文艺创作、深入基层采风、召开学术研讨、举办文艺评奖、进行人才培训等多种形式的活动,对各团体会员和广大文艺工作者发挥联络、协调、服务、指导的职能,促进全省文艺界的团结和文艺事业的繁荣发展。

二、2019年年度部门工作任务

紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻落实追赶超越和“五个扎实”要求,努力践行坚守意识形态主阵地,增强文化建设的责任感和使命感,为我省文化事业的蓬勃发展做出努力。

1.举办“我和我的祖国”——纪念建国七十周年系列文艺活动。

2.开展“到人民中去”系列采风慰问活动,组织“送欢乐下基层”、“助力脱贫攻坚”系列文艺志愿服务活动。

3.全面深化文联改革,促进职能转变,推动文联组织体系和职能体系向深度和宽度延伸。

4.加强崇德尚艺文艺界行风建设。加强创作思想引领,弘扬路遥创作精神系列活动。

5.继续开展“大秦岭•中国脊梁”文艺精品创作工程。

6.举办新文艺组织和新文艺群体培训班,举办陕西省市县(区)行业文联负责人培训班,召开省文联所属社团组织工作会议。

7.出新人出新作,推动文艺品牌建设,办好《音乐天地》、《当代戏剧》、《陕西文艺界》。

8. 举办第七届陕西音乐奖•声乐比赛,第四届陕西省少儿曲艺大赛,第六届陕西文艺评论奖评选活动。

9.举办“陕西相声神州行”活动,举办“优秀国产影片”公益展映月活动。

10.开展“我们的节日”优秀文化传承主题实践活动,举办陕西民间工艺品博览会,扶持校园文艺剧(团)社,举办校园艺术节。

11.继续实施好“百优计划”,组织百优人才采风、培训、展演活动,拓展人才储备。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属9个事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个,包括:

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四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制85人,其中事业(参公管理)编制85人;实有人员69人,其中事业(参公管理)编制68人,工勤1人。单位管理的离退休人员55人(其中离休2人)。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆5辆,无单价20万元以上的设备。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款1258.77万元,上年实户资金余额124.5万元。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1792.93万元,其中一般公共预算拨款收入1258.77万元、上年结转409.66万元、上年实户资金余额(非财政性资金)124.50万元,2019年本部门预算收入较上年增加431.63万元,主要原因是上年结转项目支出增加;2019年本部门预算支出1792.93万元,其中一般公共预算拨款支出1258.77万元、上年结转409.66万元、上年实户资金余额(非财政性资金)124.50万元,2019年本部门预算支出较上年增加431.63万元,主要原因是上年结转项目支出增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1668.43万元,其中一般公共预算拨款收入1258.77万元、上年结转409.66万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加654万元,主要原因是调资等人员经费和上年结转资金增加;2019年本部门财政拨款支出1668.43万元,其中一般公共预算拨款支出1258.77万元、上年结转409.66万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加654万元,主要原因是调资等人员经费和上年结转资金增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出1258.77万元,较上年增加244.34万元,主要原因是新增人员工资福利及专项业务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1258.77万元,其中:人员经费支出1039.51万元、公用经费支出165.25万元、专项业务经费支出54.01万元。

(1)培训支出(2050803)15万元,较上年增加0.36万元,原因是在职人员培训支出增加;

(2)其他文化和旅游支出(2070199)1166.14万元,较上年增加242.06万元,原因是人员工资福利等支出增加;

(3)行政事业单位离退休(2080501)23.05万元,较上年减少1.26万元,原因是减少医疗费用等支出;

(4)住房公积金(2210201)54.58,较上年增加3.18万元,原因是人员增加和调资引起住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出1258.77万元,其中:人员经费支出1039.51万元、公用经费支出165.25万元、专项业务经费支出54.01万元。

工资福利支出(301)957.81万元,较上年增加240.79万元,原因是新增人员工资福利等支出增加;

商品和服务支出(302)257.13万元,较上年减少8.61万元,原因是厉行节约,压缩公用经费开支;

对个人和家庭的补助支出(303)19.97万元,较上年减少1.7万元,原因是减少医疗费等支出;

资本性支出(310)23.86万元,较上年增加13.86万元,原因是增加了办公设备采购数量。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1204.76万元,其中:

机关工资福利支出(501)957.81万元,机关商品和服务支出(502)226.98万元,对个人和家庭的补助(509)19.97万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出409.66万元编入2019年部门综合预算执行。

(1)按功能支出分类:

文化创作与保护(2070111)390万元;

公务员事务(2013204)18.51万元;

其他文化和旅游资产(2070199)1.15万元。

(2)按部门预算支出经济分类:

工资福利支出(301)18.69万元;

商品和服务支出(302)390万元;

办公设备购置(310)0.97万元。

(3)按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出(501)18.51万元;

机关商品和服务支出(502)390万元;

机关资本性支出(一)(503)0.97万元;

对事业单位经常性补助(505)0.18万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出26.97万元,较上年减少2.35万元(8%),减少的主要原因是厉行节约,减少公务接待及因公出国(境)费用。其中:因公出国(境)经费6.65万元,较上年减少0.35万元(5%),减少的主要原因是厉行节约、控制出国人数;公务接待费2.32万元,较上年减少2万元(46%),减少的主要原因是严格控制公务接待支出;公务用车运行维护费18万元,与上年相同,主要原因是严格进行公车运行维护管理,确保不超支;会议费11.64万元,与上年相同,主要原因是严格控制会议数量和规模;培训费15万元,较上年增加0.36万元(2.46%),增加的主要原因是单位在职人员及文艺家协会会员人数增加。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排165.25万元,较上年减少8.65万元,主要原因是减少公务接待及差旅费等支出。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八)政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共23.86万元,其中政府采购货物类预算23.86万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“互联网+文艺”:是指中国文联按照中央精神要求,在全国文联系统运用发挥互联网优势,加强网上文艺之家建设,推进网上文艺繁荣发展,确保牢牢掌握网上文艺阵地。 

3.“互联网+文联”:是指中国文联按照中央精神要求,在网络时代加强信息化建设,推进全国文联系统运用发挥互联网优势,牢牢掌握网上文艺阵地,建设网上文联。

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